Empresa de Servicios Públicos de Santa Rosa de Osos

Empresas de Servicios Públicos de Santa Rosa de Osos

INFORME CUATRIMESTRAL ED CONTROL INTERNO

INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE OSOS S.A E.S.P

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO (12 de noviembre al 12 de marzo)

Jefe de Control Interno,

o quien haga sus veces:   ERICA YANED HINCAPIE MESA

Fecha de elaboración: marzo 11 de 2014

¿Cuántas auditorías realizó en el período evaluado?

Ninguna

¿Qué resultados y/o hallazgos se generaron, a partir

Del seguimiento y la verificación realizados?

¿Se adoptaron planes de mejoramiento para

corregir las situaciones negativas y para fortalecer

Las positivas? ¿Cuáles?

¿En el período evaluado ¿cuáles controles fueron

Efectivos y cuáles no?

¿Qué medidas se tomaron para mejorar aquellos

Controles que no fueron efectivos?

Subsistemas

Fortalezas

Debilidades

Descripción

Descripción

Acciones  de Mejoramiento

Subsistema de Control Estratégico

Se tiene adoptado el código de ética por acto administrativo.

Lo último que se realizo fue  documentar el plan de capacitaciones para la vigencia del 2012, teniendo en cuenta el diagnostico que se realizo con los empleados de la empresa, en dicha época.

Se documento el Plan de Bienestar Social adoptado por acto administrativo.

Se cuenta con un manual de funciones y competencia laborales.

No hay personal operativo ni administrativo para socializar el código de ética

.

No hay personal para ponerlo en marcha.

No se le da aplicabilidad por no tener empleados

Subsistema de Control de Gestión

Se cuenta con un software de mejoramiso licenciado, donde se caracterizaron los procesos y procedimientos.

Se tiene documentado el plan de Comunicaciones el cual hace parte del proceso de Dirección del sistema de Gestión de la Calidad.

Se tienen fuentes de información propias como sitio web.

No se está manejando este software de Mejoramiso ya que no hay personal, ni registros.

No se tiene buzón de sugerencias, ya que no se está prestando el servicio.

.

Subsistema de Control de Evaluación

Se realizo por parte de la Contraloría General de Antioquia, Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, dejando 20  hallazgos.

Se cuenta con el proceso y procedimiento de auditorías internas de calidad, documentado, caracterizado y en el software de Mejoramiso

No se cuenta con auditores internos de calidad certificados. Tampoco se utiliza el software de Mejoramiso,

Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011

   

RESOLUCION N° 13 ADJUDICACION CONTRATO INVITACION PÚBLICA N° 01

 RESOLUCION Nro. 013

(27 DE JULIO  DE 2012)

 

 

Por la cual se adjudica el contrato correspondiente a la invitación pública de oferta Número 01 de 2012, que tiene por objeto: Seleccionar  y Contratar un Operador Idóneo para prestar el Servicio Público Domiciliario de Aseo en el Municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia”

 

 

LA  GERENTE GENERAL  DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren las  ley142 de 1994, del 438 del Código de Comercio, del artículo 1.3.5.1 de la resolución 151 de 2001 de la Comisión reguladora y Saneamiento básico (CRA) y del Acuerdo 01 de la ESP del 2010 y

 

 

CONSIDERANDO

 

 

PRIMERO: Que por Resolución de apertura # 011 del 29 de junio de 2012 la Gerente de la  Empresa de Servicios Públicos se Santa Rosa de Osos S.A. E.S.P, autorizó la apertura de la INVITACIÓN PÚBLICA N° 01.

 

SEGUNDO: Que la Empresa de Servicios Públicos de Santa Rosa de Osos S.A. E.S.P adelantó todos los trámites pertinentes para la adjudicación de la INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA N° 01, conforme a lo estipulado en manual de contratación de la empresa.

 

TERCERO: Que en desarrollo del mencionado proceso de contratación se presento el siguiente oferente

 

INTERASEO S.A E.SP

 

CUARTO: Que evaluada la propuesta por parte del comité evaluador de  la ESP según informe de evaluación y de acuerdo con los criterios de calificación establecidos en el pliego de condiciones, es posible llevar a cabo la adjudicación.

 

 

 

 

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a INTERASEO S.A E.S.P, identificado con el Nit  819.000.939-1 el contrato correspondiente a la INVITACION PÚBLICA DE  OFERTA N° 01, cuyo objeto es: SELECCIONAR Y CONTRATAR UN OPERADOR IDONEO PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA”, con una duración del contrato o servicio de 30 años, para ser ejecutado desde el 1 de agosto del 2012.

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al señor JORGE ENRIQUE GOMEZ MEJIA, Representante Legal de la Empresa INTERASEO S.A E.S.P identificada con el Nit  819.000.939-1

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

 

 

Dada en la Empresa de Servicios Públicos de Santa Rosa de Osos, Antioquia a los veinte siete (27) días del mes de Julio de Dos mil doce (2012).

 

 

 

 

(Original Firmado)

ERICA YANED HINCAPIE MESA

Gerente General

Empresa de Servicios públicos Santa Rosa de Osos S.A ESP

 

 

 

   

SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO AL INFORME DE EVALUACIÓN, PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA N° 01

El comité evaluador de la Empresa de Servicios Públicos Santa Rosa de Osos S.A E.S.P, haciendo seguimiento al informe  de evaluación, proceso de invitación pública N° 01,  aclara que:

-          En el punto 1. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, por error de digitación se omitió el nombre de la empresa que está realizando la convocatoria de propuestas, dicho punto queda así:

1. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

Se ha realizado la evaluación de cumplimiento de los requisitos habilitantes jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia estipulados en los términos de la Selección Abreviada, verificado el estricto cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos para el efecto, en relación con cada una de las propuestas presentadas en el proceso, convocado por la Empresa de Servicios Públicos  de Santa Rosa de Osos S.A E.S.P.

 

 

 

-          En  el  punto 2. CALIFICACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES, por error de digitación en el puntaje asignado se omitió 3 puntos, dicho punto queda así:

 

 

2. CALIFICACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F a c t o r

puntaje a asignar

observaciones

oferente

Interaseo s.a e.s.p

puntaje asignado

 

a)   Experiencia Técnica

a.1    En recolección

a.2    En barrido.

 

b) Experiencia Administrativa y Comercial

En atención a suscriptores

 

a)     Propuesta técnica

b.1   Manual de recolección

 

 

 

b.2   Manual  de barrido

 

 

 

b.3   Manual de asesoría cierre relleno Parque Ambiental los Osos.

.

 

 

b)     Propuesta económica

Porcentaje de remuneración

 

 

 

250

200

 

 

100

 

 

 

50

 

 

 

50

 

 

 

100

 

 

 

 

 

250

 

En folio 74 presenta un volumen de 7841 > a 5000 ton/mes

En folio 74 relaciona certificación de 9315 km/mes > a 5000 km/mes.

 

 

 

Asignación de un (1) punto por cada cinco mil suscriptores. Y sumando las cantidades certificadas y reportadas por el oferente que son 275.358 suscriptores.

 

 

 

Las macro rutas de servicio de recolección, 20 puntos.  Las micro rutas de servicio, 20 puntos. El sistema de atención a los corregimientos y zonas rurales, 10 puntos. En folios 152 a 155 y anexos 253 presenta los mapas de macro y micro rutas y atención a corregimientos y rutas rurales.

 

Las macro rutas de servicio de barrido, 20 puntos.  Las micro rutas de servicio, 20 puntos. Forma, cobertura y procedimientos que seguirá para prestar los servicios de barrido, 10 puntos. En folios 156 a 159 y anexos 253 presenta los mapas de macro y micro rutas y atención a corregimientos y rutas rurales.

1. Plan de cobertura final. (20 puntos máximo)

2. Plan de Vegetación. (15 puntos máximo)

3. Pendientes Finales (15 puntos máximo)

4. Drenaje Superficial  (15 puntos máximo)

5. Control de Aguas Subterraneas. 15 puntos máximo)

6. Control de Lixiviados. (20 puntos máximo)

En folios 174 a 188 presenta y relaciona cada uno de los ítems solicitados cumpliendo al máximo lo solicitado.

 

 

Puntaje= 250 x (P/PE)Donde:

P= Porcentaje de remuneración ofrecido por el proponente a la empresa de servicios públicos de Santa Rosa de Osos S.A. E.S.P., sobre los ingresos del recaudo efectivo mensual en un rango entre el 3% y 6 %.  En propuesta económica el proponente ofrece el 5% de remuneración.

 

 

 

 

 

 

250

200

 

 

55

 

 

 

50

 

 

 

50

 

 

 

100

 

 

 

 

 

208.3

TOTAL

1000

 

913,3

 

Resultados finales

Una vez evaluado el valor de la propuesta, se sumaron los puntajes obtenidos y se presentan los resultados en el siguiente cuadro, ordenando los proponentes de mayor a menor puntaje y este el comité evaluador recomienda adjudicar el contrato respectivo al oferente calificado para ello.

 

 

PROPONENTES 

REQUISITO

 

OBSERVACIÓN

 

CONCLUSIÓN

PUNTAJE OBTENIDO

INTERASEO S.A. E.S.P

913,3

No hubo requerimiento

Acorde a lo obtenido se recomienda la adjudicación.

 

 

  

   

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